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南通市民主党派 2017年度部门决算公开
所属分类:公告公示 添加时间:2018-8-28

 

 

第一部分 部门概况

一、        主要职能

二、        部门机构设置及决算单位构成情况

三、        2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、         机关运行经费支出决算表

十二、         政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

    1. 履行参政议政职能。围绕中共南通市委、市政府中心工作及群众关心的热点问题开展深入细致调察研究,通过调研报告、提案、信息等渠道积极建言献策。

2. 履行民主监督职能。通过各党派人大代表、政协委员、特约人员广泛联系社会各界人士,加强政府与人民群众的联系,及时掌握社情舆情,反映人民群众的意见、建议和诉求,为改革发展稳定创造良好的社会环境。

    3. 加强与中共党委(统战部)、政府、政协等有关部门的联系;加强与本党派系统内部以及兄弟党派间的联系;加强与各级组织所在党政机构的联系。

4. 加强与基层组织的联系并指导开展活动;引导党派成员学习、贯彻党和国家的方针政策,立足本职、爱岗敬业,围绕所在单位的中心任务献计出力,当好中国特色社会主义事业建设者。

5. 根据各级组织要求,组织开展党派成员各项培训工作。做好组织发展工作,发现、推荐人才,根据要求做好相关人事考察考核工作。

    6. 关注党派成员思想动态,反映成员意见和合理诉求,维护成员合法权益。

7. 做好机关内部管理工作,加强机关作风建设,努力提升机关绩效。

8. 做好宣传工作,编辑各党派《简讯》,建设和维护各党派网站。

9. 发挥党派成员的优势,开展形式多样的社会服务活动。

    10. 完成上级交办的其它任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据各党派职责分工,六党派均设办公室、组织部、宣传部 。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入南通市民主党派2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南通市民主党派本级

三、2017年度主要工作完成情况

1. 在坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动成果的基础上,积极推进“牢记初心、携手同行”专题教育活动。领导班子带头学习,不断增强政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力,切实担负起带领广大成员前进的政治责任。举办“两会”精神报告会、双月形势报告会等,在各基层组织全面开展学习活动,坚持制度化、规范化和常态化,将基层的学习活动引向深入。把学习宣传贯彻中共十九大精神作为当前和今后一个时期最重要的政治任务,深刻认识和把握习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵。

2. 按照各党派江苏省委对组织发展工作的新要求,不断拓展新发展空间,党派成员发展速度与质量并重,参政议政能力强、高层次、复合型人才以及有发展潜力的中青年骨干成为发展重点,在新阶层人士发展方面取得突破。精心组织对广大成员的教育培训。举办新成员培训班、骨干成员培训班,以培训、“沙龙”等多种形式,最大程度上发动骨干成员参与到各项工作中来。通过各类学习培训,进一步提升了领导班子的能力水平,推进各专委会工作的制度化、规范化、程序化。

3. 以“两聚一高”为目标,以建设“上海北大门”为重点,围绕市委、市政府中心工作,做好主界别的事,在教育、文化、经济等领域“精耕细作”,用好政党协商等渠道,建真言、谋良策、出实招,形成一批有影响的成果。先后就提升职业教育服务地方经济能力、加强非遗保护加快历史经典产业人才培养、加强师德建设打造优秀教师队伍等科教、文化、环保、对接上海以及市政道路建设等民生工程开展广泛、深入调研,形成120余篇调研报告。在“两会”上积极发声。围绕 “高等职业教育”“科技孵化器发展”、“科研设施仪器共享”等社会热点提交了集体提案30余份,个人提案200余份。

4. 发挥各党派的资源优势,继续参加民盟中央“农村教育烛光行动”,组织优秀教师骨干赴贵州毕节、甘肃天祝两地支教,与淮阴、泗阳等地开展教育帮扶交流。借助民进中央“同心.彩虹行动”和民进江苏“阳光助学行动”等平台,将“智力扶贫”做得更精更准更广,走进省内外教育力量薄弱地区和学校,组织教育专家赴四川省绵阳市平武县对当地200多名藏羌地区的中小学教师进行培训免费为创业者开展创业课程、沙龙、路演活动近50场,受益人员3500余人。募集爱心公益基金,资助农村困难家庭和孤困儿童100余人。始终将“健康服务同心行”、“中医同行”作为社会服务重点品牌认真打造,全年开展赴社区、乡村、基层卫生院和敬老院的大型健康咨询和义诊活动5次,服务4000多人次。与致公党大理州委签署精准扶贫结对帮扶协议,把“对口支援基层医疗队伍建设”确定为帮扶工作的具体切入点。将价值五万元的医疗设备通过大理州致公党转交给漾濞县富恒乡基层医院,南通医疗专家团队在当地开展了多场义诊活动,并对部分基层医务人员进行了集中培训。举办第四届九三学社科学讲坛“创新:经济繁荣的新引擎”主题报告会,市有关行政部门、大学、科研院所及科技创新型企业300多人次参加活动。开展“健康服务进园区”义诊活动,进行呼吸内科、妇科、神经外科、心内科等8个科目就诊咨询,接待企业员工和当地群众100多人次。

5. 制订出台组织发展规划、调研工作办法等制度,使机关各项工作在坚持民主集中制原则的基础上,规范有序地高效运转。各市委会机关认真做好会内外的联络和接待工作。按照建设学习型、服务型、创新型机关的要求,牢固树立服务意识,发挥“上传下达”的作用,指导和参与基层组织开展活动。严格落实“八项规定”,以机关绩效考核为契机,科学分解量化指标数据,坚持开展月度考评、季度考评、年度考评工作;定期召开办公会议,提高工作的执行力和工作效率,提升工作水平。做好各类会议、调研的服务保障工作,不断增强机关的枢纽作用。

第二部分 南通市民主党派2017年度部门决算表

    详见附件2017年度部门决算表

 

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市民主党派2017年度收入、支出总计1314.86万元,与上年相比收、支总计各增加141.2万元,增长12%。主要原因是追加调入人员支出、补发工资、住房公积金、提租补贴和购房补贴基数调整、追加因公出国(境)经费等。其中:

(一)收入总计1314.86万元。包括:

1.财政拨款收入1314.86万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加141.2万元,增长12%。主要原因是追加调入人员支出、补发工资、住房公积金、提租补贴和购房补贴基数调整、追加因公出国(境)经费等。

(二)支出总计1314.86万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1213.54万元,主要用于人员支出、机关运行和各项工作职能的开展。与上年相比增加39.88万元,增长3.4%。主要原因是追加调入人员支出、补发工资、住房公积金、提租补贴和购房补贴基数调整、追加因公出国(境)经费等。。

2.文化体育与传媒支出支出14.15万元,主要用于人员支出。与上年相比增加14.15万元,增长100%。主要原因是追加调入人员支出。

3.住房保障支出87.17万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴和提租补贴。与上年相比增加87.17万元,增长100%。主要原因是上年此项支出包含在一般公共服务支出中。

二、收入决算情况说明

南通市民主党派本年收入合计万元,其中:财政拨款收入1314.86万元,占100%

三、支出决算情况说明

南通市民主党派本年支出合计1314.86万元,其中:基本支出1096.43万元,占83%;项目支出218.44万元,占17%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市民主党派2017年度财政拨款收、支总决算1314.86万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加141.2万元,增长12%。主要原因是追加调入人员支出、补发工资、住房公积金、提租补贴和购房补贴基数调整、追加因公出国(境)经费等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市民主党派2017年财政拨款支出1314.86万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加141.2万元,增长12%。主要原因是追加调入人员支出、补发工资、住房公积金、提租补贴和购房补贴基数调整、追加因公出国(境)经费等。

南通市民主党派2017年度财政拨款支出年初预算为1027.67万元,支出决算为1314.86万元,完成年初预算的128%。决算数大于年初预算的主要原因是追加调入人员支出、补发工资、住房公积金、提租补贴和购房补贴基数调整、追加因公出国(境)经费等。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.99万元。决算数大于预算数的主要原因是预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加支出预算指标。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.31万元。决算数大于预算数的主要原因是追加调入人员支出。

3.民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为754.15万元,支出决算为1003.3万元,完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员支出。

4.民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为74.93万元,支出决算为74.67万元,完成年初预算的100%

5.民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为118.32万元,支出决算为118.32万元,完成年初预算的100%

6.民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。年初预算为0.96万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的100%

(二)文化体育与传媒(类)

1.文化(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.15万元。决算数大于预算数的主要原因是追加调入人员支出。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为58.71万元,支出决算为58.71万元。完成年初预算的100%

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为20.6万元,支出决算为28.46万元。完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金、提租补贴和购房补贴基数调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市民主党派2017年度财政拨款基本支出1096.43万元,其中:

(一)人员经费936.59万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费159.84万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市民主党派2017年一般公共预算财政拨款支出1314.86万元,与上年相比增加141.2万元,增长12%。主要原因是追加调入人员支出、补发工资、住房公积金、提租补贴和购房补贴基数调整、追加因公出国(境)经费等。

南通市民主党派2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1027.67万元,支出决算为1314.86万元,完成年初预算的128%。决算数大于年初预算的主要原因是追加调入人员支出、补发工资、住房公积金、提租补贴和购房补贴基数调整、追加因公出国(境)经费等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市民主党派2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1096.43万元,其中:

(一)人员经费936.59万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费159.84万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市民主党派2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出1.99万元,占三公经费的22%;公务用车购置及运行费支出0万元,占三公经费的0%;公务接待费支出6.96万元,占三公经费的78%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出1.99万元,比上年决算增加1.99万元,主要原因为上年无因公出国(境);决算数大于预算数的主要原因年中1人参加市人大组织的因公出国(境)学习考察。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容主要为:因公出国(境)学习考察的住宿费、旅费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,同2016年。

2)公务用车运行维护费决算支出0万元,同2016年。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费6.96万元。其中:

1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,同2016年。

2)国内公务接待支出6.96万元,完成预算的28%,比上年决算增加0.31万元,主要原因是进一步控制公务接待标准和对象;决算数小于预算数的主要原因厉行节约、规范公务接待。国内公务接待主要为接待各党派上级领导单位及兄弟市委会来通检查交流工作开展调研活动等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待30批次,447人次。主要为接待各党派上级领导单位及兄弟市委会来通检查交流工作开展调研活动等。

南通市民主党派2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出16.13万元,完成预算的59%,比上年决算减少47.95万元,主要原因为2016年为各党派的换届之年;决算数小于预算数的主要原因厉行节约、严格执行会议费开支管理要求。2017 年度全年召开会议17个,参加会议1280人次。主要为召开各党派各项业务会议。

南通市民主党派2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出20.77万元,完成预算的66%,比上年决算减少2.9万元,主要原因是进一步控制培训班的开办;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约、严格执行培训费开支管理要求。2017年度全年组织培训11个,组织培训435人次。主要为培训各党派新成员、骨干成员等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市民主党派2017年无政府性基金财政拨款收入。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出159.84万元,比2016年增加42.08万元,增长37%。主要原因是办公费和其他交通费有所增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额7.89万元,其中:政府采购货物支出7.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.89万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.89万元,占政府采购支出总额的100%

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

南通市民主党派2017年度无预算绩效评价项目。

(三)国有资本预算收支决算情况

南通市民主党派2017年度无国有资本经营预算收入。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


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